1：客户下单(负责全国中石油，中石化合资，联营全部订单） 给客户做报价单-签订合同（单批次合同，框架合同）-付款申请函-文件授权书-盖章版订货单-下单给下单同事进行生产 2：跟进订单生产进度 ① 每天更新5号生产群里的信息 ② 每周二问生产排期表同事更新货期排单；如有延期，与项目对接人对接好货期及时沟通，并当天在钉钉-BNS营销群里发出最新的排单表，反馈订单情况 ③每周五整理本周与下周的出货订单。并发在5号群中，@生产部排单表同事和物流部同事跟进出货跟进订单，做好出货准备，如期出货。 3：跟进检测板服装进度 国事结算订单下单数量超过50件以上，与营销同事对接检测服装出货时间，跟进检测服装如期出货，对接发货地址，联系方式，安排发货。 4：客户开票 与客户对接开票信息-OA上申请开票流程-填写剩余金额-财务部开出发票后寄给客户。 5：催款，回款 ①客户开票后，出货15天前进行催款 ②回款后登记共享2023商务部台帐（开票回款流水中）-安排发货 ③回款登记回款明细，填写跟进人与项目订单号 6：核对验收单 ①国事结算：国事结算订单出货后找物流部同事签回验收单--验收单收到后核对客户合同资料--国事结算物料编码--找对应的客户下单数据一一核对，做好对帐结算的准备。 ②合资，联营结算：出货后给客户做好验收单发给客户-跟进客户盖章，签名回传，整理好资料。 7:国事结算流程节点跟进 ①每天下午下班前把当天的信息进度发到（营销回款群里） ②每周三提醒项目负责人在群里报各自跟进的回款情况。 ③每月5日前提醒项目负责人在群里报本月订单的回款节点计划时间。 ④每月12日在群提醒营销售同事对接客户报资金计划。 ⑤每月28日在群提醒营销售同事对接客户开票。 8：协助部门国事下单做细码统计表，装配配送表。 9：中石化/中石油价格表管理 10：出货订单物流信息登记台帐，管理出货订单数据与日期，方便与客户对帐 11：以上工作都需做如帐，无系统，纯手工计帐。

1：客户下新订单 先画图制稿--在SAP系统建物料号--维护单价--做发货通知单、确认稿件等信息--跟进生产进度--待出成品之后做线外回单发货--跟催物流 2：客户需旧订单翻单 在SAP系统用物料号查下单工艺--创建订单号--下单生产---跟进生产进度--待出成品之后做线外回单发货--跟催物流 3：客户有库存发货 查库存--做货通知单+线外回单--发货--确认收货-跟催物流 4：生产跟踪 首先确认生产工厂--问生产货期--下单给相对应的下单员--查看SAP入库--写调货单调货--生产入库--可以安排发货 5：按客户要求导出库存 客户每次发完货都会减少库存数，因客户需求量大，按客户（客户性质区别）需求备库存， 发货后查存库（一般半个月以上的量）--如果少了，通知业务员或客户是否需要备库存 导出客户常下单物料--统计成品和半成品--发给客户备货备库存 6：如有客诉，需在OA系统出联络涵写明原因，处理方法走流程 7：做客户对帐单 在SAP系统中导出每个月的对帐单--对客户发货单--数量、金额、物料编号等信息无误--导出形式发票号-发给客户确认--签名确认无误--开发票--收款 8：确认回款 在共享盘里找到对应的销售组织-查看财务客户打款金额--做回款确认电子档--发给财务对帐 9：如果客户签订小马平台合同需上小马系统，走小马系统流程，管理平台和客户端都需要在次操作

1：根据生产发展需求，协调、统计各部门的招聘人员进行招聘计划 2：负责简历筛选、简历推荐、面试邀约、面试及薪资谈判等招聘工作 3：员工入职、离职、调动等相关手续办理，新员工入职培训等 4：公司人员基础信息维护，档案管理，劳动合同管理 5：负责每月入职离职人员汇总分析表 6：负责每月例会PPT部门总结汇报情况 7：负责办公用品的申购和领用登记 8：领导发票的报销申请处理 9：公司每月水电费，电话费，快递费用的报销 10：员工考勤核对、补卡漏卡等处理 11：做薪资核算统计报表 12：员工购买社保和住房公积金 13：熟系OA系统和金碟系统运用

1:客户下订单(负责区域有四川、重庆、云南、江西、福建、青海）共计200余客户。 2:核对客户在M3系统下单信息（门窗的材质、款式、型材、颜色、方向、画图是否正确） 3:信息核对无误后给客户导出下订单图纸、报价明细，等待客户确认签名回传，做好存档保存。 4:客户打货款后，给计料明细给计料组计算材料--审计料--财务盖章--PMC组生产给客户排货期 5:跟进客户出货期，按出货排单表与生产部对接生产出库。 6:负责客户的对账明细（下订单金额、余款，年底财务要此份订单给客户反利）

1：负责本部门的采购合同，销售合同；生产单号，采购合同号，大货制单，面料制单，装箱单的整理和归档。 2：布卡的登记，拍照，整理和归档，同时跟进布卡的进度与流向。 3：洗水唛的编辑，设置排板与打印 4：按部门申请单采购所需的布料，面料，辅料（包括洗水唛，扣子，织带，包装袋，拷贝纸，胶领托，油光纸等所有客人所需的物品） 5：负责品牌售后的返修工作，同时记录进，出物品的时间，办理退货的流程。 6：负责每个月供应商，工厂，辅料商，印绣花厂的对帐（对帐-递交给曾总签名-财务-追客人开发票） 7：部门采购的钱款的申请，公帐，私帐的处理。 8：公司展厅样衣的跟办退厅的整理与跟踪办是否已退到公司的具体情况。 9：负责编辑打印采购合同，加工合同，印绣花合同等。 10：公司进度表的更新，邮件的处理，外部门与内部门的衔接工作等等。

1：每天各部门生产日报表录入与整理；2：员工的工资报表，员工级别津贴的计算，公司请假的统计；3：员工订餐情况表；4：早会检查汇表；5：负责每天工作的检测报表与维修报表；6：新进公司人员工作的安排；7：公司的结构图与人员名单的更新；8：产品计件单价申请表；9：公司月申购名细表以及发放各组；10：生产辅料及劳动用品的领取登记；11：储物柜的钥匙发放明细；12：产品的工人成本核算；13：月人工成本的核算；14：公司资料的管控；15：会用ERP系统算工资；16：公司各种事务的处理；17：负责公司的各种通知以及安排各部门办公室的会议通知；18：各订单的完成情况的更进；19：各厂家外发的异常情况登记。等等

1:本人自工作以来,通过不断的学习提升自已的工作能力,在自已的工作岗位上精益求精，并得到同事们在工作能力上的肯定。 2：备有良好的团队合作精神，较强的表达能力，逻辑分析能力，沟通协调以及领导能力，善于总结归纳，乐于从事思考、创意、挑战性工作；对外界见识广博，遇事冷静，适应能力强，上手快，能很快融入公司团队； 3：本人为人正直，活泼开朗,踏实肯干，乐于与人交往，乐观向上，认真负责，细心，对数字敏感。有很强的社会责任感；毅力坚强，吃苦耐劳，喜欢和勇于迎接新的挑战。