内账会计工作描述： 1.严格按照财务制度的要求，审核费用报销单及相关原始凭证； 2.客户及供应商往来账核对、原材料单价对比、计时计件工资核算； 公司往来债权债务账目的定期检查和月底仓库在存货的盘点工作及全盘账务的处理

主要负责工作内容: 1. 供应商往来账的核对（请购单、采购单、供应商送货单、采购收料单、采购仓库退货单、应付凭单-暂估入库、应付凭单-暂估退库、供应商往来对账单、进项发票核对签收登记及审核、应账凭单-进项发票、进货分录传票等）; 2. 严格按照财务制度的要求，审核费用报销、差旅费报销、付款申请等原始凭证及周结款的支付与冲账; 3. 每日逐笔、及时、准确登记现金、各个银行存款日记账，做到账证相符、账款相符、账账相符及每月末做好银行对账工作; 4. 每月15号编制模拟付款表（签核好后扫描发票与对账单存档）并25号付款后冲账月结货款; 5. 闲置资金购入理财及赎回（含定存七天通知存款） 6. 为物流提供进出口报关资料及出口退税相关单证追回及备案, 收到外销收入在国家外汇管理局及时申报及延期收款报告 7. 月末结完账后，核对税额、编制厂商进货明细表、应收应付余额表、现金预计收支表及关系人对账、各部门两期实际费用比较表、科目余额表等； 8. 开具发票及纳税申报(增值税、附加税、印花税、环保税、企业所得税) 9.财务数据的分析（应收/应付周转天数、存货、原料、半成品周转天数、部门费用环比差异分析、会计师查账数据分析等 10. 各部门资产新增、转移、报废、折旧及月未会计资料的整理装订归档及力所能及的事项

生产日报的及时报工；产线所需的物料、耗材领料、杂项、劳保、文具等领料单及车间各类标示和机台各类点检表、记录表的列印；协助文控中心（DCC）领取、发放各类文件及发行生产内部管控文件；每周周报及上级指派的其他工作

1.本人已婚已育且非常热爱会计工作，现可全力以付工作 2.熟练使用 office 办公软件、 Tiptop ERP 、 金蝶财务软件 、用友T+财务软件 3.持续提升专业技能（Excel 统计函数班、出口退税班、真账实操班、税务筹划班） 4.对数字比较敏感，具有数据分析能力